附件2

2019年部门预算项目支出绩效自评报告

（济南市历城区文化馆免费开放项目）

 

    一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称：济南市历城区文化馆。

2.所属单位构成：包括济南市历城区文化馆本级。

3.人员构成：截止2019年12月，在职人员7人，退休人员12人。第三方劳务派遣10人。

4.单位职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，进行文化宣传，文艺活动组织，相关培训及相关文化产业经营。历城区文化馆编制人数11人。

（二）项目基本情况

1.项目名称：历城区文化馆免费开放。

2.项目实施依据及必要性。

（1）项目实施依据。

山东省乡村振兴战略规划2018-2022年

济南市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

山东省《 关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

（2）项目实施必要性。

历城区文化馆是以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。我馆现使用面积5000平方米，功能厅室10余个，现在编人员仅7人，无法正常提供全年免费开放服务和提供基本公共文化服务项目。为保障我馆正常运行、开展业务，故必须招聘劳务派遣人员。

3.项目实施主要内容

历城区文化馆免费开放，主要用于招聘合同人员工资，确保我馆全年正常免费开放和群众文化工作开展。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位：济南市历城区文化和旅游局。

2.项目实施单位：济南市历城区文化馆。

3.项目支出年度总体绩效目标：

用于历城区文化馆全年免费开放，主要支付招聘合同人员工资，确保我馆全年正常免费开放和群众文化工作开展。

4. 项目支出部门预算资金及构成

历城区文化馆聘用劳务派遣合同制人员10名。每人每月约3800元左右（含五险，含劳务派遣服务费），全年约45万左右。

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：全年免费开放，预期指标值100%。

（2）质量指标：免费开放管理制度健全、执行有效，预期指标值100%。

（3）时效指标：免费开放率，预期指标值100%。

（4）成本指标：实际成本与工作内容的匹配程度，预期指标值100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

（1）经济效益指标：承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，预期指标值100%。

（2）社会效益指标：促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围，完善现代国民教育体系，建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革，建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。预期指标值100%。

（3）可持续影响指标：在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否是可持续的。预期指标值100%。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度、投诉率和社会舆论，预期指标值100%。

（四）项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分100分）

2019年历城区文化馆全年免费开放，支付招聘合同人员工资，确保我馆全年正常免费开放和群众文化工作开展。自评分100分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）

预算资金45万，执行45万，自评分10分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分50分）

在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，历城区文化馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。我馆现使用面积5000平方米，功能厅室10余个，在岗在编人员7人，劳务派遣人员10人，制定了《济南市历城区文化馆免费开放制度》，建立健全各项规章制度，项目前期准备工作，活动全面开展时同时监督检查，同时做好视频图像文字留取工作，项目结束后及时总结。2019年我馆正常提供全年免费开放服务和提供基本公共文化服务项目，保障了我馆免费开放，从而促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。

自评分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

在经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标方面，通过我馆群众文化工作的开展，全年正常免费开放，从而促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围，完善现代国民教育体系，建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革，建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。

自评分30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）

群众满意度、投诉率和社会舆论较好，自评分10分。

二、项目开展存在的问题

受预算限制，劳务派遣人员工资较低。

三、下一步工作措施

加强人员培训，职业教育，强化公共文化服务力度和范围。建议财政增拨免费开放资金。

                                                          济南市历城区文化馆

               2020年3月20日