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区级部门预算项目支出绩效自评表

发布时间:2020-04-27 发布者:admin

( 2019 年度)
主管部门(盖章):                                       单位:万元
项目名称 商品和服务支出 主管部门 济南市历城区文化和旅游局
项目实施单位 济南市历城区文化馆 项目负责人 田延青 联系电话 88894492
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
历城区文化馆免费开放 用于历城区文化馆全年免费开放,主要支付招聘合同人员工资,确保我馆全年正常免费开放和群众文化工作开展。
项目预算
执行情况
(10分)
  年初预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分 得分计算方法
年度资金总额 45 45 10 100% 10 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:财政拨款 45 45 - - -
      其他资金     - - -









一级
指标
二级
指标
三级指标 预期指标值(A) 实际完成指标值(B) 分值 得分 未完成原因 得分计算方法




(50分)
数量指标 全年免费开放 100% 100% 12.5 12.5  
定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
-          
质量指标 免费开放管理制度健全、执行有效性 100% 100% 12.5 12.5  
-          
时效指标 免费开放率 100% 100% 12.5 12.5  
-          
成本指标 实际成本与工作内容的匹配程度 45万 45万 12.5 12.5  
-          
- -          




(30分)
经济效益
指标
承担重要公益服务项目、助推民生事业发展 100% 100% 10 10  
-          
社会效益
指标
促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围,完善现代国民教育体系,建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革,建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设,让最广大的人民群众免费读书、看报,参加公共文化鉴赏活动,共享文化发展成果,满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。 100% 100% 10 10  
-          
生态效益
指标
-          
-          
可持续影响指标 在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案,后期运行成效发挥是否是可持续的。 100% 100% 10 10  
-          
- -          
满意度
指标(10分)
服务对象满意度指标 群众满意度、投诉率和社会舆论 100% 100% 10 10  
-          
总分 100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:  
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
    5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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