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2018年度济南市历城区文化馆部门决算

发布时间:2019-09-26 发布者:admin

2018 年度济南市历城区文化馆部门决算
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
 
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第 一 部 分
部 门 概 况
一、部门职责
(一) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规,开展现代科学文化知识的普及宣传。
(二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。
(三) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动,培训群众基层文化干部和业余文艺骨干,不断完善全区公共文化服务体系。
(四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。
(五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。
(六) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动,向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐服务。
(七) 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
二、机构设置
从决算单位构成看,济南市历城区文化馆部门决算包括:济南市历城区文化馆决算。纳入济南市历城区文化馆 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个。包括:
1、济南市历城区文化馆。
 
第 二 部 分
2018 年 度 部 门 决 算 表
 
 
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                    金额单位:万元
收入 支出
项目
金额 项目
金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 337.06 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入  4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 256.62
  8   八、社会保障和就业支出 36 27.62
  9  
九、医疗卫生与计划生育支出
37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 40.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 12.82
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 337.06 本年支出合计 52 337.06
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计  28 337.06 总计 56 337.06
           

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开 02 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                             金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
经营收
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类科
目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  337.06 337.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化  245.12 245.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开 03 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                             金额单位:万元
项目
本年支出合
基本支
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科
目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  337.06 337.06 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化  245.12 245.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                           金额单位:万元
收 入 支 出
项目
金额 项目
合计
一般公共预算财政
拨款
政府性基金预算财政拨
栏次    1 栏次    2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 337.06 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 256.62 256.62 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 27.62 27.62 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 40.00 40.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 12.82 12.82 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
      二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 337.06 本年支出合计 53 337.06 337.06 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
政府性基金预算财政拨款 27 0.00          
  28     57      
总计 29 337.06 总计 58 337.06 337.06 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开 05 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                             金额单位:万元
项目 小计 基本支出 项目支出
功能分类科
目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计  337.06 255.48 81.58
207 文化体育与传媒支出 256.62 175.04 81.58
20701 文化 256.62 175.04 81.58
2070109 群众文化  245.12 175.04  70.08
2070111 文化创作与保护 11.50 0.00 11.50
208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00
2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00
212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00
221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00
22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00
2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                            金额单位:万元
人员经费  公用经费
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
301     工资福利支出   179.01 302  商品和服务支出 55.89  307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资    21.94  30201  办公费 6.57 30701   国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴    69.21 30202 印刷费  0.30   30702 国外债务付息 0.00 
30103  奖金  0.00  30203   咨询费 0.00  30703 国内债务发行费用 0.00 
30106  伙食补助费   0.00 30204  手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107  绩效工资     0.00 30205   水费 0.15 310 资本性支出 0.00
30108
 
机关事业单位基本养老保险费
   
31.37 30206  电费 0.00 31001  房屋建筑物购建 0.00
30109  职业年金缴费       0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30110
职工基本医疗保险缴
0.00  30208  取暖费 4.92  31003 专用设备购置 0.00 
30111  公务员医疗补助缴费     0.00  30209 物业管理费 0.00  31005 基础设施建设 0.00 
30112  其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30113
 住房公积金 
12.95  30212
因公出国(境)
费用
0.00   31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30114  医疗费    0.00 30213  维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
30199  其他工资福利支出  43.54   30214  租赁费  3.35  31009 土地补偿  0.00
303  对个人和家庭的补助  20.58   30215  会议费  0.00 31010  安置补助  0.00
30301  离休费   0.00 30216   培训费  0.00 31011 地上附着物和青苗补偿  0.00
30302  退休费     18.41   30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303  退职(役)费  0.00 30218  专用材料费   0.00 31013  公务用车购置 0.00
30304  抚恤金     0.00 30224 被装购置费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30305  生活补助  0.00 30225  专用燃料费   0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306  救济费      0.00 30226  劳务费 37.07 31022 无形资产购置 0.00
30307  医疗费补助  0.00  30227  委托业务费  0.00  31099  其他资本性支出 0.00 
30308  助学金   0.00 30228   工会经费 2.31  312 对企业补助 0.00
30309  奖励金   0.00 30229   福利费  0.00 31201 资本金注入 0.00
30310
 个人农业生产补贴 
0.00  30231
公务用车运行
维护费
0.82  31203  政府投资基金股权投资 0.00 
30399
其他个人和家庭的补
助支出 
2.17  30239 其他交通费用   0.00 31204  费用补贴  0.00
      30240
 
税金及附加费
 
0.00   31205 利息补贴  0.00  
      30299
 
其他商品和服
务支出
 
0.40 31299   其他对企业补助 0.00
            399  其他支出 0.00
            39906  赠与 0.00
            39907  国家赔偿费用支出 0.00
            39908
 
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
0.00
            39999  其他支出 0.00
人员经费合计  199.58   公用经费合计 55.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门:济南市历城区文化馆                                                                              金额单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计
               
               
               
               
               
               
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 济南市历城区文化馆无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 08 表
部门:济南市历城区文化馆                   

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